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关于2016年森工总局部门预算公开的说明
2017-03-22        

省森工总局全面贯彻十八大、全国财经工作会议和省委省政府关于继续深化部门预算管理体制改革、健全公共财政体系的精神,改进和完善预算决策机制,健全和规范预算管理制度,强化预算实行和监督,提高预算管理水平,积极构建现代部门预算管理体系。按照省委省政府关于编制2016年预算有关精神和要求,预算编制主要遵循综合预算和零基预算原则,按照实际需要与财力可能,合理确定森工所属行政事业公用经费定额,进一步理顺财政资金分配关系,合理配置部门资源,平衡部门支出水平,切实提高财政资金使用效益。

省森工总局及所属预算单位共42户,其中行政单位7户,参公管理事业单位6户,事业单位29户。现就公开情况公布如下:

一、   公共预算收支总表

2016年森工总局全系统42户预算单位收入总额为

88170.5万元,其中:财政拨款收入76012.15万元,比上年增加12087.5万元,主要原因是调整机关事业单位工资标准和养老保险增资因素。财政专户资金9730.97万元,比上年增加301.55万元,原因是事业单位招生情况好转。事业收入958.7万元,比上年增加468.5万元,原因是资源局所属各院的调查设计费增加和总局机关各局处收取林业局的高考报名费等行政性收费增加。经营收入1504.97万元,比上年减少36.29万元,是因为经营任务减少收所致。其他收入0万元,比上年减少92.6万元,是牡丹江林区广播电大自有资金取消所致。

财政专户资金为总局系统6所高职、中职、技校等学费收入;事业收入为资源局及其所属第一规划设计院、第二规划设计院、第三规划设计院的调查设计费和总局机关各局处收取林业局的高考报名费等行政性收费;经营收入为七个预算单位的设计收入、培训住宿收入、广告宣传收入等;

2016年森工总局全系统42户预算单位支出总额为

88170.5万元,其中公共安全支出3529.21万元,比上年增加460.54万元。教育支出26286.83万元,比上年增加3738.01万元。学问体育及传媒支出0万元,比上年减少200.91万元。社保和就业支出8763.91万元,比上年增加1999.58万元。医疗卫生支出为3373.6万元,比上年增加513.75万元。农林水支出为30786.21万元,比上年增加4504.7万元。住房保障支出为9232.61万元,比上年增加1712.27万元。

二、   一般公共预算功能分类支出表

2016年总局系统204公共安全支出3989.75万元,其中

公安支出2265.52万元,比上年增加351.85万元。检察支出838.03万元,比上年增加74.14万元。法院支出886.2万元,比上年增加34.55万元。

2016年总局系统205教育支出20272.87万元,其中职业教育支出15186.75万元,比上年增加3405.59万元。进修及培训1680.53万元,比上年增加160.47万元。

2016年总局系统208社会保障和就业支出8763.19万元,比上年增加2000.3万元。2016年总局系统210医疗卫生支出2859.85万元,比上年增加469.11万元。2016年总局系统213农林水支出28574.04万元,其中林业支出28574.04万元,比上年增加4108万元。2016年总局系统221住房保障支出9083.04万元,比上年增加1666.55万元,增长原因都是调整机关事业单位调资所致。

三、   一般公共预算经济分类支出表

2016年森工总局全系统42户预算单位工资福利支出24958.77 万元,比上年增加4770.84万元。其中基本工资13064.9万元,津贴补贴9793.28万元,一次性奖金支出2403.08万元,公务员奖励13.95万元,基本医疗保险3761.44万元,公务员医疗补助495.29万元,工伤保险支出69.76万元,其他工资福利支出127.91万元。

2016年森工总局全系统安排预算按定额管理商品服务支出4629.52万元,比上年减少146.15万元,因为省级财政压缩三公经费所致。2016年森工总局全系统安排预算离退休公用支出151.16万元,比上年增加1.27万元。职工体检费安排预算支出654.62万元,比上年减少3.18万元。对个人家庭补助支出安排预算支出27446.21万元,比上年增加8539.75万元,其中含职工住宅取暖费1774.44万元。

四、   政府性基金预算功能分类支出表

总局系统2156099散装水泥专项资金支出预算18.43

元,是总局散装水泥办公室按照省散装水泥发展条例收取的散装水泥政府性专项基金,和上年一致。原因是收取的力度加大所致。2156199新型墙体材料专项基金支出预算54.32万元,和上年数一致,是总局墙体材料改革办公室收取的政府性专项基金。

五、   三公一般公共预算支出表

总局系统三公经费2016年合计700.37万元,比上年减

14.39万元,是由于全省压缩三公经费所致。其中因公出国经费无,公务接待费6.2万元,比上年增加1.5万元。公务用车运行维护费708.84万元,比上年压缩29.06万元。公车购置费无。

 

 

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